Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

Determine dirigenziali

determina 000005 del 10/01/2019Procedura di gara telematica, tramite la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b)del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di smaltimento/recupero ad impianto autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER 20.03.01 - secco indifferenziato- proveniente dalla r.d. dei rsu, operata sul territorio comunale di Cava de' Tirreni - Approvazione atti, indizione gara e prenotazione impegno di spesa- CIG 7757536937 - [Allegato 1]

determina 000004 del 07/01/2019RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N°2406 DEL 07/11/2018 - II AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SEDI AD ASSOCIAZIONI FONDAZIONI O ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI - NUOVO ELENCO UNITA' IMMOBILIARI [Allegato 1]

determina 000003 del 07/01/2019Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l'acquisizione di curriculum vitae per la costituzione di un elenco di professionisti per eventuale conferimento diretto art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n 50/16 e s.m.i. del servizio di consulenza in medicina legale e delle assicurazioni presso il Comune di Cava de' Tirreni [Allegato 1][Allegato 2][Allegato 3][Allegato 4][Allegato 5]

determina 000002 del 07/01/2019Indizione avviso di asta pubblica alienazione box, locale terraneo e locale commerciale [Allegato 1]

determina 000001 del 02/01/2019Servizio inerente lo Smaltimento di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 CER. 17.09.04. Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul Me.Pa. CIG: Z3C25AF895 -PRESA D'ATTO GARA DESERTA [Allegato 1]

determina 003038 del 31/12/2018Liquidazione rette ricovero a carico Comune minori ospiti presso Centro Diurno Polifunzionale "Il Faro": OTTOBRE 2018(CIG Z4B253DEEA)- [Allegato 1]

determina 003037 del 31/12/2018Liquidazione rette ricovero a carico Comune minori ospiti presso Centro Diurno Polifunzionale "Il Faro": LUGLIO 2018(CIG Z2F2417EEC)- [Allegato 1]

determina 003036 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO €1.400,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "PROGETTO E...STATE C.S.I. 2018". ASSOCIAZIONE C.S.I.CAVA. [Allegato 1]

determina 003035 del 31/12/2018Liquidazione Contributo affidi familiari periodo Luglio - Ottobre 2018

determina 003034 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE GIRASOLE - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2018 -(CIG. Z42247FFFA) - III SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA"- [Allegato 1]

determina 003033 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE FATTURE DA N.490 A N.497 DEL 31.10.2018 DITTA GE.MA.PA.SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018 IMPORTO € 33.447,59 IVA INCLUSA CIG.N.52850701BC [Allegato 1]

determina 003032 del 31/12/2018UNICOCAMPANIA liquidazione Fattura n.102_18 del 13.11.2018 per abbonamenti agevolati anziani mese di Ottobre 2018 [Allegato 1]

determina 003031 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO €2.800,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "57^ PODISTICA INTERNAZIONALE S.LORENZO". ASSOCIAZIONE MARIO CANONICO S. LORENZO. [Allegato 1]

determina 003031 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO €2.800,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "57^ PODISTICA INTERNAZIONALE S.LORENZO". ASSOCIAZIONE MARIO CANONICO S. LORENZO.

determina 003030 del 31/12/2018Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione straordinaria e bonifica delle aree a verde in loc. S. Lucia e in loc. S. Lorenzo. ditta Agriverde srl Importo €. 2.257,00 Iva compresa CIG Z5C25E97E8 [Allegato 1]

determina 003029 del 31/12/2018Monitoraggio fibre in mca presso i prefabbricati leggeri siti in loc. Maddalena e nelle frazioni di S. Arcangelo, S. Pietro, Pregiato. Liquidazione fattura n. 904 del 20/11/2018 di € 4.325,00 - ARPAC Dipartimento Prov.le di Salerno. [Allegato 1]

determina 003028 del 31/12/2018SERVIZIO DI SMALTIMENTO-RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBIENTE SPA CODICI CER VARI ( OTTOBRE 2018 ). IMPORTO €. 24.900,92 IVA COMPRESA CIG ZF725258F7 - Z4725960BB [Allegato 1]

determina 003027 del 31/12/2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFFICE SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "KONICA MINOLTA C220" IN DOTAZIONE UFFICIO PIU EUROPA.PERIODO 01.01.2018 - 01.07.2018 IMPORTO € 541,68 - CIG ZBC1FE9004 [Allegato 1]

determina 003026 del 31/12/2018SERVIZIODI RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KOSMO ECOLOGICAL SERVICE SRL- IMPORTO €. 1.426,84 IVA COMPRESA CIG. Z4922DD652 [Allegato 1]

determina 003025 del 31/12/2018Determina di liquidazione Ditta Pezza Antonio per acquisto di nn.02 pali in metallo per esigenze Ufficio Toponomastica. [Allegato 1]

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